集团企业内控实施步骤

时间:2024-04-26 12:59:20 5A范文网 浏览: 论文范文 我要投稿

按照北京市企业内控联席工作小组的统一工作部署,环卫集团高度重视企业内控体系建设工作,成立了由集团领导直接负责的内控体系建设工作领导小组,并囊括了审计部、财务部、规划计划部、法律事务部、办公室、人力资源部等多个部门。

环卫集团总经理邵培表示,环卫集团在建设内控的前期,做好了充分准备。在制度上,全面梳理了历年的各项规章制度,从管理、工作、技术三个层面进行整理汇编,共整理归纳各项规章制度169项,其中工作标准45项,管理标准103项,技术标准21项;在财务信息化建设上,坚持全面预算管理改进,为绩效评价和管理决策及时提供数据支持,并已启动财务软件升级为NC系统,将逐步搭建信息化集中管理平台;在推进办公自动化系统建设上,目前已准备启动全集团办公自动化(OA)系统硬件安装调试、软件上线适用等环节,将借助OA系统实现网络办公、网络审批、网络沟通、网络程序等功能。

接下来,环卫集团进入内部控制建设阶段,将分为三个阶段来完成。一是从今年10月开始到2012年年底的试点阶段。目前,环卫集团已经确定了3家试点单位,分别是集团总部、研发公司和运营公司。

邵培介绍说,之所以选择这3家公司,经过了反复的推敲。

内控建设应该是自上而下的,选择总部作为试点单位是希望能够加强总部的管控能力和管控水平,改变以往较为松散的管理情况;对科研机构而言,如何进行内控建设在国内几乎还是一个空白,环卫集团的研发机构目前发展得已比较成熟,完成了很多重大科研项目,而其很多研发方法一经实验成功也能很快地应用到项目上,转化为生产力,将其作为试点单位能够为科研机构的内控建设积累经验做些贡献;运营公司代表着环卫集团的主业,作为即将新组建的公司,更要从一开始就加强内控体系建设。

据了解,环卫集团在内控建设的 论文检测天使-免费论文检测软件http://www.jiancetianshi.com
第一阶段将在试点单位完成《内部控制手册》、《内部控制流程指引》、《内部控制自我评价手册》的文件编制,并进行试行、测试评价和完善修改。

在试点成功后,环卫集团第二阶段内控建设将于2013年启动,面向全集团,时间为一年。

2014年全年,在全集团内控建设基本推行的基础上,将重点落实内控体系的信息化建设,以此全面提升管理水平。

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