根据公司管理模式的分析和多次可行性研究，柳工选择了集团ERP系统，并开发、配置出了集团级财务管控平台、制造型业务支持平台和销售服务型业务支持平台，推广实施至柳工总部及所有柳州及异地的事业部，覆盖企业的计划、生产、采购、库存、市场、销售、服务以及财务管理等所有经营管理业务活动，并实现了财务业务一体化，在整个大型企业组织的业务全过程实现了应用集成。根据“一个企业，一套统一的标准，一套集成的系统”的思路，梳理并再造了整个公司的所有研发、采购、物流、制造、销售、服务活动的流程，提炼出柳工经过管理变革的统一、规范、标准的管理模式体系。
以风险为导向，优化五大关键模块内控体系鉴于企业自身发展及外部监管的需要，柳工于2009年年初引入咨询公司对柳工公司层面的风险进行识别与评估，完善公司风险管理组织体系，以财务管理、销售管理、采购管理、投资管理、信息技术五大关键模块为主线，构建以风险为导向的内部控制体系。项目实施主要经历了以下几个阶段：一是成立项目领导及推进小组；二是完善风险管理与内部控制组织体系；三是加强培训及宣传，培育和提升全员的内控意识；四是评估公司层面风险，绘制风险热度图；五是启动以风险为导向的内部控制优化；六是开展五大模块内部控制自我评价和独立评价；七是编制柳工《内部控制评价手册》。
内部控制全面合规，内控优化亮点纷呈柳工于2010年12月至2011年2月开展公司“流程制度调研工作”。全面摸底排查现有的流程制度情况。调研组通过调查问卷、调查表、访谈及收集整理流程制度等方式，梳理出现有流程制度的状况，查找出现有流程制度的管控缺失，并制定了缺陷整改方案及时间计划。
根据柳工内部控制建设五年工作规划，启动2011年内控合规和优化项目。项目采取继续聘请咨询公司的方式，但实施方法改为由原来单纯依靠咨询公司转变为咨询公司仅做指导，主要工作均由柳工团队实施，更加注重柳工内部团队能力的提升和实现内控知识的转移。该项目重点围绕内控合规对标建设，同时根据公司管理需要，梳理出“三个亮点”：公司授权体系手册、优化人力资源管理业务流程和研发流程。
相关文章：
加强企业网络会计内部控制的几点建议04-26
如何控制会计信息系统风险04-26
如何加强会计电算化的内部控制制度04-26
电算化会计信息系统的内部控制04-26
会计电算化及其对财会业务内部控制的影响04-26
电算化下会计控制的思考04-26
企业信息化环境下内部控制的思考04-26
企业内部财务制度设计的理论与方法探讨04-26
浅论企业财务系统的内部管理和控制04-26