41、会计周民在审核2003年1月份0002号转账凭证时发现该凭证有错，进行标错处理。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“审核凭证”。
(3)选择凭证类型：“转账凭证”。
(4)输入凭证号“0002”或“2”，单击“确认”。
(5)单击“确定”。
(7)单击“审核”/“标错”或工具栏“标错”按钮。
(8)单击“退出”。
(9)；
42、在总账系统中查询2002年8月份银行日记账，联查8月4日"银付-0003"凭证以及银行存款总账。
─── 操作步骤 ───
(1)指向"财务会计"。
(2)指向"总账"。
(3)单击"总账"。
(4)单击“出纳”菜单
(5)单击“银行日记账”
(6)单击“确定”按钮
(7)选中“8月4日凭证号数银付-0003”的记录
(8)单击“凭证”按钮
(9)单击“下张”按钮
(10)单击“退出”按钮
(11)单击“总账”按钮（多余）
(12)单击“退出”按钮（多余）
(13)单击“退出”按钮（多余）
43、在总账系统中，2002年8月份，对客户"昌德医药"的"113101应收人民币"科目的往来账进行两清处理。输出时需要显示已两清业务，并进行两清平衡检查。
─── 操作步骤 ───
(1) 单击"账表"菜单。
(12)单击“客户”参照按钮。
(13)单击“客户往来辅助账”。
(14)单击“客户往来两清”。
(15)单击“科目”下拉列表三角按钮。
(2)单击“113101应收人民币”。
(3)双击客户编码001“昌德医药”，或单击“返回”按钮。
(18)单击“显示已两清”复选框。
(4)单击“截止月份”下拉列表三角按钮。
(5)指向“2002.08”。
(19)单击“确定”按钮。
(6)单击“自动”按钮。
(7)单击“返回”按钮。
(8)单击“检查”按钮。
(10)单击“确定”按钮。
(11)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮。
(16)指向“113101应收人民币”。（多余）
(17)单击“2002.8”。（多余）
(20)单击"开始"菜单。（多余）
(21)指向"程序"。（多余）
(22)指向"U8管理软件[V8.50]"。（多余）
(23)指向"财务会计"。（多余）
(24)指向"总账"。（多余）
(25)单击"总账"。（多余）
(26)输入密码"demo"。（多余）
(27)单击“确定”按钮。（多余）
44、设置结算方式。基本信息如下：
编码 结算方式 票据管理标志
202 转账支票 √
3 商业汇票
─── 操作步骤 ───
(1)单击"设置"菜单。/结算方法
(2)单击“增加”按钮，或单击"编辑"菜单。
(3)删除结算方式编码201的"1"。
(4)输入数字"2"。
(5)单击“保存”按钮。
(6)删除结算方式编码202。
(7)输入数字"3"。
(8)单击“保存”按钮。
(10)单击“结算方式”。
(11)指向“增加”。
(12)指向“增加”。
(13)按Enter键或按Tab键或将光标置于"结算方式名称"框中。
(14)输入“转账支票”。
(15)按Enter键或按Tab键或将光标置于"结算方式名称"框中。
(16)输入“商业汇票”。
(17)单击"是否票据管理"复选框。
(18)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮；
45、明光公司（100账套）相关财务制度规定:
1、记账凭证的修改及作废处理必须由制单人本人进行；
2、操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定；
3、收、付款凭证在登账前必须经由出纳签字。
请据此对总账相关参数进行设定。
─── 操作步骤 ───
(1)在总账系统中，单击“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框。
(2)单击“编辑”按钮。
(3)进行凭证参数设置：
a、去除“允许修改、作废他人填制的凭证”选项。
b、选择“凭证审核控制到操作员”选项。
c、选择“出纳凭证必须经由出纳签字”选项。
(4)单击“确定”按钮。
46、设置当前报表“单位名称”关键字的内容为“用友公司”，设置完毕，返回题中初始界面。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“格式”按钮。
(2)单击菜单[数据]--[关键字]--[录入]
(3)“单位名称”处输入“用友公司”，然后，单击“确认”按钮。
(4)单击“Y”或“N”按钮。
(5)单击“数据”按钮。
(6)操作正确，呈现此屏幕。
47、在“损益表”的最后一行后，增加二行。
─── 操作步骤 ───
1 单击菜单[编辑]--[追加]--[行]。
2 输入“2”，单击“确认”按钮。
3 完成。
48、定义项目大类"生产成本"的项目目录。基本信息如下：
．项目编号为2；
．项目名称为A102软件产品；
．是否结算为否；
．所属分类码为1。
── 操作步骤 ───
(1)单击“设置”。/编码档案/项目目录
(2)单击“项目大类”下拉列表三角按钮。
(3)单击“生产成本”。
(4)单击“维护”按钮。
(5)单击“增加”按钮。
(6)输入项目编号“2”。
(7)输入项目名称“A102软件产品”。
(8)按Enter键或将光标置于"所属分类码"框中，或双击“所属分类码”输入栏。
(9)输入所属分类码"1"。
(10)单击“退出”按钮。
(11)单击参照按钮。
(12)指向“1自行开发项目”。
(13)单击“确定”按钮。
(14)指向"生产成本"。
(15)单击“编码档案”。（多余）
(16)单击“项目目录”。（多余）
(17)按Enter键或将光标置于"项目名称"框中。（多余）
(18)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮 。
49、 在100账套总账系统中，设置相关凭证参数如下：
1、将"制单控制"由"序时控制"改为"支票控制"；
2、操作员进行金额权限控制；
3、凭证编号方式采用手工编号。
其他参数默认系统原有设置。
─── 操作步骤 ───
(1)在总账系统中，单击“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框。
(2)进行凭证参数设置：
1、去除“制单序时控制”选项，选取”支票控制“选项。
2、选择“操作员进行金额权限控制”选项。
3、选择“凭证编号采用手工编号”选项。
(3)单击“确定”按钮。
(4)单击“编辑”按钮。
(5)打开总账菜单。（多余）
(6)进行凭证参数设置：（多余）
1、去除“制单序时控制”选项，选取”支票控制“选项。（多余）
2、选择“操作员进行金额权限控制”选项。（多余）
3、选择“凭证编号采用手工编号”选项。（多余）
(7)单击“编辑”按钮。（多余）
50、 在总账系统明光公司账套中，对2003年1月份会计账簿进行结账。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“期末”。
(2)单击“结账”。
(3)单击“下一步”。
(4)单击“对账”。
(7)单击“下一步”。
(8)单击“下一步”。
(9)单击“结账”。
51、已知C4单元的属性为“数值”，试在C4单元中录入“100000”。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“格式/数据”转换按钮。
(2)在C4单元输入“100000”后回车。
(3)完成。
52、为888账套设置总账系统其他控制参数，修改“数量小数位”为“2”，设置部门、个人、项目均采用“按编码方式”进行排序，其余默认系统设置。
─── 操作步骤 ───
(1)设置-选项-其他
(2)单击部门排序方式"按编码排序"单选按钮
(4)单击"设置"菜单
(5)单击"选项"
(6)单击"其他"页签
(7)单击"编辑"按钮
(8)删除"5"
(9)输入数字"2"
(10)单击个人排序方式"按编码排序"单选按钮
(11)单击项目排序方式"按编码排序"单选按钮
(12)单击“确定”按钮
53、在总账系统明光公司账套中赋予操作员冯波转账凭证的录入和查询操作权限。
─── 操作步骤 ───
(1)点击“总账”。
(2)单击“设置”。
(3)单击“数据权限分配”。
(4)进入“权限浏览”对话框。
(5)单击选中用户“冯波”。
(6)单击“业务对象”，选择“凭证类别”选项。
(7)单击“操作”/“授权”命令或直接单击工具栏上的“
授权”按钮，或按F5键。
(8)打开“记录权限设置”对话框。
(9)从“禁用”栏内选中“转账凭证”选项，单击“>”键
或直接双击该选项，将其添加到“可用”栏。
(10)单击“保存”按钮，再单击“确定”。
(11)单击“×”键退出“记录权限设置”对话框。
(12)单击“退出”。
(13)回到“总账”菜单。
54、以01陈明身份，密码“1”，进入账套[888]阳光股份有限责任公司的企业门户，建立客户档案，基本信息如下：
．客户编码：001；
．客户名称：龙新轴承厂；
．简称：龙新厂；
．所属分类码：101；
．银行账号：089-3191032
．地址：朝阳左家庄1里9号；
．电话：65412369
．分管部门：业务部
．专营业务员：乔生。
─── 操作步骤 ───
(1)单击"开始"菜单。
(2)指向"程序"。
(3)指向"U8管理软件[V8.50]"。
(4)指向"企业门户"。
(5)单击"企业门户"。
(6)选中操作员"demo",或使用删除键删除操作员demo。
(7)输入操作员"陈明"或"01",密码输入“1”。
(8)双击“基础档案”图标。
(9)双击“客户档案”
(10)单击“增加”按钮
(11)输入客户编码“001”
(12)按Enter键或按Tab键或将光标置于"客户名称"框中
(13)输入客户名称“龙新轴承厂”
(14)按Enter键或按Tab键或将光标置于"客户简称"框中
(15)输入客户简称“龙新厂”
(16)按Enter键或按Tab键或将光标置于"银行账号"框中
(17)输入银行账号"089-3191032"
(18)单击“联系”标签
(19)将光标置于"地址"框中
(20)输入地址"朝阳左家庄1里9号"
(21)按Enter键或按Tab键或将光标置于"电话"框中
(22)输入电话"65412369"
(23)单击“其他”标签
(24)将光标置于"分管部门"框中
(25)(指定采用直接输入法)输入分管部门"业务部"
(26)按Enter键或按Tab键或将光标置于"专营业务员"框中
(27)输入专营业务员"乔生"
(28)单击“保存”按钮
(29)单击“退出”按钮
(30)单击“×”按钮
55、以操作员01陈明（密码为1）身份，启动并注册888账套的总账系统。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“总账” （多余）
(2)选中操作员"demo"，或使用删除键删除操作员demo（多余）
(5)单击“财务会计” （多余）
(6)单击“总账”图标（多余）
(7)单击“开始”菜单
(8)指向“程序”
(9)指向“U8管理软件[V8.50]”
(10)指向“财务会计”
(11)指向“总账”
(12)输入操作员"陈明"或"01"
(13)按Enter键或按Tab键或将光标置于"密码"框中
(14)输入密码"1"根据年度选日期
(15)单击"确定"按钮
(16)按Enter键或按Tab键或将光标置于"密码"框中
(17)输入密码"1"
(18)单击"确定"按钮
(19)单击“开始”菜单（多余）
56、指定"成本对象"项目大类的核算科目为项目公共辅助生产成本科目。
─── 操作步骤 ───
(1)单击"设置"菜单。
(2)单击"核算科目"标签。
(3)单击“项目大类”下拉列表三角按钮，或单击"编辑"菜单。
(4)单击“成本对象”。
(5)单击">"按钮。
(6)单击“确定”按钮。
(7)单击“退出”按钮。
(9)指向“成本对象”。
(10)单击“编码方案”。
(11)单击“项目目录”。
(12)指向"41010203项目公共辅助生产成本"，或双击
"41010203项目公共辅助生产成本"。
(13)指向"增加"。
(14)单击"增加"。
(15)单击“项目大类”下拉列表三角按钮。
57、明光公司100账套总账系统中，部门按编码排序，数量和单价的小数位均设为2位，请据此进行相关参数的设定。
─── 操作步骤 ───
(1)在总账系统中，单击“设置”/“选项”命令，打开“
选项”对话框。
(2)进行“其他”参数设置：
1、部门排序方式选择“按编码排序”。
2、数量小数位和单价小数位均改为“2”。
(3)单击“其他”页签，打开“其他”对话框。（多余）
(4)单击“编辑”按钮。
(5)单击“确定”按钮。
(6)打开总账菜单。（多余）
(7)单击“编辑”按钮。（多余）
(8)进行“其他”参数设置：（多余）
1、部门排序方式选择“按编码排序”。（多余）
2、数量小数位和单价小数位均改为“2”。（多余）
58、明光公司财务部2003年1月11日从工商银行提取现金2000元备用。该公司提现业务已设置成编号为"01"的常用凭证，请在总账系统中调用常用凭证，据以编制相应记账凭证。
─── 操作步骤 ───
(1凭证/单击“填制凭证”。
(4)输单击“制单”/“调用常用凭证”或按F4键。
(6)直接输入常用凭证编码“01”，或者单击参照钮，在
常用凭证对话框选中该凭证，再单击“选入”按钮返回。
(8)输入借方金额：2000
贷方金额：2000
单击“保存”。
(9)单击“确定”。
(10)单击“退出”。
59、试在当前表页前增加一个表页后，再在当前表页后，增加一个表页。
─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[编辑]--[插入]--[表页]。
(2)单击“确认”按钮。
(3)单击菜单[编辑]--[追加]--[表页]。
(4)单击“确认”按钮。
(5)操作正确，呈现此屏幕。
60、明光公司2002年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2003年1月收回并登账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“账表”。
(2)单击“客户往来辅助账”。
(3)单击“客户往来两清”。
(5)选择或输入客户：002－通达公司。
(6)单击“确定”。
(8)分别双击两笔业务的“两清”栏。 单击“退出”。
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